Detalhamento de empenho
Confira abaixo os dados completos do empenho selecionado. Informação disponibilizada conforme Art. 48-A, Inciso I, da LC 101/00 e Art. 7º, Inc. I, alíneas "a" e "d", do Decreto nº 7.185/10.
Fornecedor: HERMES SIMAO DE MATOS
- CPF/CNPJ: 02172433713
Número Empenho: 2021/15
- Espécie: 2021
- Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
- Projeto Atividade/Ação: MANUT.GABINETE CÂMARA MUNICIPAL
- Elemento Despesa: MANUT.GABINETE CÂMARA MUNICIPAL
- Data Empenho: 22/01/2021
- Valor Empenho: R$ 600,00
- Valor Pago: R$ 69.543,75
- Descrição: Valor que se empenha referente despesa com diarias de viagens do Vereador Presidente da Câmara para Regirstro de Ata em Tarumirim em 05/01 e para confecção de certificado digiatl em Governador Valadares em 22/01.
Liquidações
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 69.543,75 | |
|---|---|---|
| 15/2021/1 | 22/01/2021 | R$ 600,00 |
| 15/2021/1 | 22/01/2021 | R$ 600,00 |
| 15/2021/1 | 01/02/2022 | R$ 221,95 |
| 15/2021/1 | 18/01/2023 | R$ 17.030,45 |
| 15/2021/1 | 18/01/2023 | R$ 17.030,45 |
| 15/2021/1 | 18/01/2023 | R$ 17.030,45 |
| 15/2021/1 | 18/01/2023 | R$ 17.030,45 |
Pagamentos
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 69.543,75 | |
|---|---|---|
| 15/2021/1 | 22/01/2021 | R$ 600,00 |
| 15/2021/1 | 22/01/2021 | R$ 600,00 |
| 15/2021/1 | 25/02/2022 | R$ 221,95 |
| 15/2021/1 | 20/01/2023 | R$ 17.030,45 |
| 15/2021/1 | 20/01/2023 | R$ 17.030,45 |
| 15/2021/1 | 20/01/2023 | R$ 17.030,45 |
| 15/2021/1 | 20/01/2023 | R$ 17.030,45 |