Detalhamento de empenho
Confira abaixo os dados completos do empenho selecionado. Informação disponibilizada conforme Art. 48-A, Inciso I, da LC 101/00 e Art. 7º, Inc. I, alíneas "a" e "d", do Decreto nº 7.185/10.
Fornecedor: COPASA
- CPF/CNPJ: 17281106000103
Número Empenho: 2021/168
- Espécie: 2021
- Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
- Projeto Atividade/Ação: MANUT. SECRETARIA DA CÂMARA
- Elemento Despesa: MANUT. SECRETARIA DA CÂMARA
- Data Empenho: 08/10/2021
- Valor Empenho: R$ 94,03
- Valor Pago: R$ 18.021,65
- Descrição: Valor que se empenha referente despesa com serviços de fornecimento de água para o prédio sede da Câmara para manutenção das atividades internas da Câmara Municipal referente ao mês de outubro de 2021.
Liquidações
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 18.021,65 | |
|---|---|---|
| 168/2021/10 | 19/10/2021 | R$ 94,03 |
| 168/2021/10 | 19/10/2021 | R$ 94,03 |
| 168/2021/12 | 19/12/2023 | R$ 17.833,59 |
Pagamentos
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 18.021,65 | |
|---|---|---|
| 168/2021/10 | 05/11/2021 | R$ 94,03 |
| 168/2021/10 | 05/11/2021 | R$ 94,03 |
| 168/2021/12 | 29/12/2023 | R$ 17.833,59 |