Detalhamento de empenho
Confira abaixo os dados completos do empenho selecionado. Informação disponibilizada conforme Art. 48-A, Inciso I, da LC 101/00 e Art. 7º, Inc. I, alíneas "a" e "d", do Decreto nº 7.185/10.
Fornecedor: COPASA
- CPF/CNPJ: 17281106000103
Número Empenho: 2021/27
- Espécie: 2021
- Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
- Projeto Atividade/Ação: MANUT. SECRETARIA DA CÂMARA
- Elemento Despesa: MANUT. SECRETARIA DA CÂMARA
- Data Empenho: 17/02/2021
- Valor Empenho: R$ 37,87
- Valor Pago: R$ 7.385,74
- Descrição: Valor que se empenha referente despesa com serviços de fornecimento de água potável para manutenção das atividades internas da Câmara Municipal de Alvarenga, referente ao mês de fevereiro de 2021.
Liquidações
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 7.385,74 | |
|---|---|---|
| 27/2021/2 | 24/02/2021 | R$ 37,87 |
| 27/2021/2 | 24/02/2021 | R$ 37,87 |
| 27/2021/2 | 21/02/2022 | R$ 800,00 |
| 27/2021/2 | 20/02/2023 | R$ 1.627,50 |
| 27/2021/2 | 20/02/2023 | R$ 1.627,50 |
| 27/2021/2 | 20/02/2023 | R$ 1.627,50 |
| 27/2021/2 | 20/02/2023 | R$ 1.627,50 |
Pagamentos
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 7.385,74 | |
|---|---|---|
| 27/2021/2 | 04/03/2021 | R$ 37,87 |
| 27/2021/2 | 04/03/2021 | R$ 37,87 |
| 27/2021/2 | 25/02/2022 | R$ 800,00 |
| 27/2021/2 | 28/02/2023 | R$ 1.627,50 |
| 27/2021/2 | 28/02/2023 | R$ 1.627,50 |
| 27/2021/2 | 28/02/2023 | R$ 1.627,50 |
| 27/2021/2 | 28/02/2023 | R$ 1.627,50 |