Detalhamento de empenho
Confira abaixo os dados completos do empenho selecionado. Informação disponibilizada conforme Art. 48-A, Inciso I, da LC 101/00 e Art. 7º, Inc. I, alíneas "a" e "d", do Decreto nº 7.185/10.
Fornecedor: HERMES SIMAO DE MATOS
- CPF/CNPJ: 02172433713
Número Empenho: 2021/81
- Espécie: 2021
- Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
- Projeto Atividade/Ação: MANUT.GABINETE CÂMARA MUNICIPAL
- Elemento Despesa: MANUT.GABINETE CÂMARA MUNICIPAL
- Data Empenho: 18/05/2021
- Valor Empenho: R$ 1.000,00
- Valor Pago: R$ 5.031,80
- Descrição: Valor que se empenha referente despesa com diária de viagem do Presidente da Câmara para custear despesas com viagem a Belo Horizonte para reunião com deputados na Assembléia, em busca de recursos para Alvarenga .
Liquidações
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 5.031,80 | |
|---|---|---|
| 81/2021/5 | 18/05/2021 | R$ 1.000,00 |
| 81/2021/5 | 18/05/2021 | R$ 1.000,00 |
| 81/2021/6 | 30/06/2023 | R$ 1.010,60 |
| 81/2021/6 | 30/06/2023 | R$ 1.010,60 |
| 81/2021/6 | 30/06/2023 | R$ 1.010,60 |
Pagamentos
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 5.031,80 | |
|---|---|---|
| 81/2021/5 | 18/05/2021 | R$ 1.000,00 |
| 81/2021/5 | 18/05/2021 | R$ 1.000,00 |
| 81/2021/6 | 03/07/2023 | R$ 1.010,60 |
| 81/2021/6 | 03/07/2023 | R$ 1.010,60 |
| 81/2021/6 | 03/07/2023 | R$ 1.010,60 |