Detalhamento de empenho
Confira abaixo os dados completos do empenho selecionado. Informação disponibilizada conforme Art. 48-A, Inciso I, da LC 101/00 e Art. 7º, Inc. I, alíneas "a" e "d", do Decreto nº 7.185/10.
Fornecedor: INFORMATICA GALILEIA
- CPF/CNPJ: 02929402000109
Número Empenho: 2021/97
- Espécie: 2021
- Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
- Projeto Atividade/Ação: MANUT. SECRETARIA DA CÂMARA
- Elemento Despesa: MANUT. SECRETARIA DA CÂMARA
- Data Empenho: 10/06/2021
- Valor Empenho: R$ 300,00
- Valor Pago: R$ 1.586,46
- Descrição: Valor que se empenha referente despesa com serviços prestados de seis recargas de toner das impressoras da Câmara Municipal de Alvarenga, conforme documento anexo.
Liquidações
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 1.586,46 | |
|---|---|---|
| 97/2021/6 | 11/06/2021 | R$ 300,00 |
| 97/2021/6 | 11/06/2021 | R$ 300,00 |
| 97/2021/7 | 20/07/2023 | R$ 328,82 |
| 97/2021/7 | 20/07/2023 | R$ 328,82 |
| 97/2021/7 | 20/07/2023 | R$ 328,82 |
Pagamentos
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 1.586,46 | |
|---|---|---|
| 97/2021/6 | 25/06/2021 | R$ 300,00 |
| 97/2021/6 | 25/06/2021 | R$ 300,00 |
| 97/2021/7 | 20/07/2023 | R$ 328,82 |
| 97/2021/7 | 20/07/2023 | R$ 328,82 |
| 97/2021/7 | 20/07/2023 | R$ 328,82 |