Detalhamento de empenho
Confira abaixo os dados completos do empenho selecionado. Informação disponibilizada conforme Art. 48-A, Inciso I, da LC 101/00 e Art. 7º, Inc. I, alíneas "a" e "d", do Decreto nº 7.185/10.
Fornecedor: COPASA
- CPF/CNPJ: 17281106000103
Número Empenho: 2021/99
- Espécie: 2021
- Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
- Projeto Atividade/Ação: MANUT. SECRETARIA DA CÂMARA
- Elemento Despesa: MANUT. SECRETARIA DA CÂMARA
- Data Empenho: 18/06/2021
- Valor Empenho: R$ 61,64
- Valor Pago: R$ 74.738,64
- Descrição: Valor que se empenha referente despesa com serviços de fornecimento de água potável para o prédio sede da Câmara, para manutenção das atividades internas da Câmara Municipal referente ao mês de junho de 2021.
Liquidações
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 74.738,64 | |
|---|---|---|
| 99/2021/6 | 25/06/2021 | R$ 61,64 |
| 99/2021/6 | 25/06/2021 | R$ 61,64 |
| 99/2021/8 | 18/08/2023 | R$ 37.307,68 |
| 99/2021/8 | 18/08/2023 | R$ 37.307,68 |
Pagamentos
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 74.738,64 | |
|---|---|---|
| 99/2021/6 | 30/06/2021 | R$ 61,64 |
| 99/2021/6 | 30/06/2021 | R$ 61,64 |
| 99/2021/8 | 18/08/2023 | R$ 37.307,68 |
| 99/2021/8 | 18/08/2023 | R$ 37.307,68 |