Detalhamento de empenho
Confira abaixo os dados completos do empenho selecionado. Informação disponibilizada conforme Art. 48-A, Inciso I, da LC 101/00 e Art. 7º, Inc. I, alíneas "a" e "d", do Decreto nº 7.185/10.
Fornecedor: T e L PNST'S
- CPF/CNPJ: 37262288000182
Número Empenho: 2021/73
- Espécie: 2021
- Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
- Projeto Atividade/Ação: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
- Elemento Despesa: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
- Data Empenho: 29/03/2021
- Valor Empenho: R$ 111,30
- Valor Pago: R$ 11.013,45
- Descrição: Valor que se empenha referente despesas com aquisição de materiais de expediente diversos para manutenção das atividades internas dos departamentos da Câmara Municipal de Cuparaque, conforme documento anexo.
Liquidações
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 11.013,45 | |
|---|---|---|
| 73/2021/3 | 29/03/2021 | R$ 111,30 |
| 73/2021/3 | 29/03/2021 | R$ 111,30 |
| 73/2021/3 | 23/03/2023 | R$ 11,00 |
| 73/2021/3 | 23/03/2023 | R$ 11,00 |
| 73/2021/3 | 23/03/2023 | R$ 11,00 |
| 73/2021/3 | 28/03/2024 | R$ 3.585,95 |
| 73/2021/3 | 28/03/2024 | R$ 3.585,95 |
| 73/2021/3 | 28/03/2024 | R$ 3.585,95 |
Pagamentos
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 11.013,45 | |
|---|---|---|
| 73/2021/3 | 31/03/2021 | R$ 111,30 |
| 73/2021/3 | 31/03/2021 | R$ 111,30 |
| 73/2021/3 | 23/03/2023 | R$ 11,00 |
| 73/2021/3 | 23/03/2023 | R$ 11,00 |
| 73/2021/3 | 23/03/2023 | R$ 11,00 |
| 73/2021/3 | 18/04/2024 | R$ 3.585,95 |
| 73/2021/3 | 18/04/2024 | R$ 3.585,95 |
| 73/2021/3 | 18/04/2024 | R$ 3.585,95 |